曲靖市機關事務管理局部門2020年部門預算編制說明
2020-02-21 09:13:51   來源:   評論:0 點擊:

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 曲靖市機關事務管理局部門2020年預算公開目錄
 
第一部分 曲靖市機關事務管理局部門2020年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市機關事務管理局部門2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 

 
曲靖市機關事務管理局部門2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
根據曲靖市機構改革實施方案(曲發〔2019〕6號),將市委辦公室、市人大常委會辦公室、市政府辦公室、市政協辦公室的機關事務管理和后勤服務職責、公務用車管理職責,以及市委市政府接待處的職責等整合,組建曲靖市機關事務管理局,作為市政府工作部門。3月17日正式掛牌,3月20日,曲靖市機關事務管理局“三定”方案正式印發,主要職責共12條內容如下:
(一)貫徹執行有關機關事務工作法規政策和規章制度擬訂機關事務工作制度規定并組織實施。
(二)負責市級機關事務的管理、保障、服務工作,指導全市機關事務管理工作;擬訂機關后勤體制改革方案并組織實施。
(三)負責制定市級機關引進后勤服務社會化準入機制和有關服務標準,組織實施服務質量監督;負責制定機關后勤服務購買項目及標準,對納入預算的市級機關后勤服務項目提出審核建議。指導市級機關后勤服務購買工作,對購買項目、標準執行、服務質量進行監督。
(四)按照規定擬訂市級機關財務管理有關制度規定并組織實施。提出市級機關加強行政運行經費、機關服務經費、住房改革支出經費管理的建議。負責市級機關辦公用房建設
與維修項目經費、公務接待經費、公務用車經費等專項經費的管理。
(五)按照規定負責市級行政事業單位國有資產管理工作,制定市級機關資產管理具體制度并組織實施;負責市級機關資產的配置審核、清查登記、處置調配等有關工作。
(六)負責市級機關房地產管理,制定有關制度規定并組織實施;負責市級機關辦公用房和辦公區規劃編制、建設項目的審核和監督;負責市級機關辦公用房大中修項目的審批;負責市級機關辦公用房建設改造的規劃審核及使用調配、購置租賃、維修改造、房產處置等有關管理工作;負責市級機關及所屬單位的用地管理工作;承擔市級機關房地產產權集中統一管理工作。
(七)負責市級領導住房、周轉住房的項目審核、集中建設和配售管理;承擔市級領導生活區管理、生活服務保障等工作;指導并監督市級干部住宅區等服務保障工作;承擔重要政務活動管轄區域的服務保障管理和其他區域的協調保障工作。
(八)負責指導、協調、推進、監督全市公共機構節能作,組織實施市級公共機構節能工作;會同有關部門擬訂目、標準執行、服務質量進行監督公共機構節能規劃、制度規定、能源消耗定額并組織實施;組織開展公共機構節能宣傳培訓、節能改造、能耗統計、能耗監測、能源審計、監督檢查和考核評價等工作;組織開展公共機構資源節約和綜合利用工作,示范推廣新能源、新技術和新產品。
(九)負責制定市級機關公務用車管理制度并組織實施,會同有關部門落實全市公務用車制度改革相關要求;負責指導、監督全市公務用車管理工作和公務用車平臺管理工作;按照有關規定,組織市級機關公務用車集中采購;負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置工作。
(十)負責制定有關國內公務接待監督管理制度,承擔市級重要公務接待,指導、監督和檢查市級機關和各縣(市區)國內公務接待工作
(十一)參與市級重要會議、重大活動的服務保障工作。
(十二)完成省機關事務管理局和市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
內設機構7個:辦公室、財務管理科、資產和房地產管理科、公共機構節能管理科、公務用車管理科、服務保障科、接待管理科;行政編制13名,局長1名,副局長4名,正副科級領導職數7名。目前局機關實有16人,由原接待處、市政府辦劃轉人員組成。
(三)重點工作概述
一是加強公共機構節能管理。今年以來,曲靖市圓滿完成省下達的人均綜合能耗降低率目標。積極開展公共機構節能新產品、新技術應用推廣;積極開展節能宣傳周和低碳日活動。曲靖市共5家公共機構通過國家級、省級示范創建。曲靖市第一人民醫院、曲靖市第一中學獲全國2017—2018年“公共機構能效領跑者”榮譽稱號,曲靖市成為全省唯一有2家單位獲評的州(市)。
    二是加強公務用車管理。圍繞“規范管理、節約高效”的目標,通過建章立制、教育管理、監督檢查、費用控制等措施,多措并舉,狠抓落實,全市公務用車運行更加規范,費用明顯下降。
三是加強資產管理。扎實推進《黨政機關辦公用房管理辦法》的貫徹落實,按照先易后難原則,堅持分類施策,逐步推進辦公用房統一規劃、統一權屬、統一配置、統一處置。積極參與做好機構改革期間市級機關辦公用房的調配、管理。
四是加強公務接待管理。依據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《黨政機關國內公務接待管理規定》及省、市有關要求,持之以恒貫徹落實中央八項規定精神。堅持務實節儉、嚴格標準,較好地完成了市級黨政機關公務接待工作和對全市公務接待工作的指導監督。
五是加強服務保障工作。以“創新保障模式,提升服務品質”為抓手,牢固樹立“標準化、精細化、品質化”服務理念,細化服務流程,規范服務標準。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉房服務保障等工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位1個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制26人,其中:行政編制 13人,事業編制13人。在職實有29人,其中: 財政全供養 26人,財政部分供養3人,非財政供養0人。
離退休人員 0人,其中: 離休 0人,退休 0人。
車輛編制0輛,實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 1713.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款1713.55萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年對比增長1207.95萬元,增長了238%,主要原因分析因2019年的預算只包含了曲靖市委市政府接待處的預算,而2020年因單位機構改革,原市委市政府接待處劃并到了機關事務管理局,一并劃轉的還有曲靖會堂及政府辦劃轉的8名在職人員,因機事局增加了工作職責職能及人員,故2020年的預算比上年增長幅度較高。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1713.55萬元,其中:本年收入1713.55萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1713.55萬元(本級財力1713.55萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比增長1207.95萬元,增長了238%,主要原因分析因2019年的預算只包含了曲靖市委市政府接待處的預算,而2020年因單位機構改革,原市委市政府接待處劃并到了機關事務管理局,一并劃轉的還有曲靖會堂及政府辦劃轉的8名在職人員,因機事局增加了工作職責職能及人員,故2020年的預算比上年增長幅度較高。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1713.55萬元。財政撥款安排支出 1713.55萬元,其中,基本支出478.55萬元,與上年對比增長了56%,主要原因分析因2019年的預算支出只包含了曲靖市委市政府接待處的基本支出預算,而2020年因單位機構改革,原市委市政府接待處劃并到了機關事務管理局,一并劃轉的還有曲靖會堂及政府辦劃轉的8名在職人員,另機事局2019年12月新進了2名軍轉干部,故2020年的基本支出比上年增長幅度較高;項目支出1235萬元,與上年對比增長了1000萬元,增長了425%,主要原因分析因2019年的預算只包含了曲靖市委市政府接待處的項目支出,而2020年因單位機構改革,原市委市政府接待處劃并到了機關事務管理局,一并劃轉的還有曲靖會堂,因機事局增加了工作職責職能相應的項目也增加,故2020年的項目支出比上年增長幅度較高。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組,主要用于1、2010301“行政運行”科目支出368.65萬元,其中:工資福利支出315.52萬元,商品和服務支出53.14萬元。 2、2010302“一般行政管理事務”科目支出1235萬元其中:辦公室租賃費35萬元,項目經費接待費200萬元,公車管理信息化專項經費30萬元,公共機構節能工作經費10萬元,周轉房后勤服務保障經費500萬元,黨政機關辦公用房測繪及物業維修管經費300萬元,曲靖會堂運行經費160萬元。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出:30101基本工資111.25萬元,30102津補貼207.98萬元,30103獎金8.27萬元,30108機關事業單位基本養老保險繳費37.61萬元,30110職工基本醫療保險繳費22.68萬元,30111公務員醫療補助繳費7.54萬元, 3011299其他社會保障繳費2.85萬元,30113住房公積金27.22萬元,30201辦公費15萬元,30202印刷費0.75萬元,30207郵電費0.9萬元,30211差旅費2.48萬元,30214租賃費1.1萬元,30215會議費1.54萬元,30216培訓費1.,6萬元,30226勞務費2.7萬元,30228工會經費4.54萬元,30229福利費1.97萬元,3023903其他交通費20.53萬元。
項目支出:30201辦公費875萬元,30205水費7.68萬元,30206電費25.66萬元,30209物業管理費63.97萬元,30213維護費62.69萬元,30217公務接待費200萬元。
經濟科目分組(其中:基本支出478.55萬元,項目支出1235萬元)。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:金額0萬元。
(二)與中央、省配套事項
無。
三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目19個,采購預算資金67.51萬元。七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
曲靖市機關事務管理局部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計200萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
曲靖市機關事務管理局部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
(二)公務接待費
曲靖市機關事務管理局部門2020年公務接待費預算為200萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為415次,共計接待4000人次。接待人次較上年減少了10批次,人次減少了103人次,同比減少了0.2%,接待人次減少原因為,因接待標準較上年略提高,故接待費未減少但接待人次同比減少。
(三)公務用車購置及運行維護費
曲靖市機關事務管理局部門2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費0萬元,較上年0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。
八、重點項目預算績效目標情況
 
項目名稱 項目目標 一級指標 二級指標 三級指標 指標值 績效指標值設定依據及數據來源
1 2 3 4 5 6 7
黨政機關辦公用房測繪及物業維修管經費 組建人員,配合測量繪圖和清查數據,年底前完成此項工作,保證四大機關的工作運轉 產出指標 數量指標   2020年底完成黨政機關辦公用房清查及測繪     >= 100% 云南省黨政機關辦公用房清查和權屬登記工作通知
效益指標 社會效益指標 服務辦事人民群眾 = 100% 云南省黨政機關辦公用房清查和權屬登記工作通知
滿意度指標 服務對象滿意度   服務好四大機關工作      =100% 云南省黨政機關辦公用房清查和權屬登記工作通知
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
我單位無專業性較強名詞解釋。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
市機關事務管理局2020年機關運行經費安排53.14萬元,與上年對比增長了35.09萬元增長了194%,主要原因分析2019年的預算支出只包含了曲靖市委市政府接待處的機關運行經費預算,而2020年因單位機構改革,原市委市政府接待處劃并到了機關事務管理局,一并劃轉的還有曲靖會堂及政府辦劃轉的8名在職人員,另機事局2019年11月新進了2名軍轉干部,故2020年的機關運行經費比上年增長幅度較高。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件1: 曲靖市機關事務管理局部門2020年預算表

附件2:
曲靖市機關事務管理局部門預算重點領域財政項目文本公開

監督索引號53030018043500111

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