曲靖市直機關老干部離職休養所2020年部門預算編制說明
2020-02-21 11:22:38   來源:   評論:0 點擊:

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曲靖市直機關老干部離職休養所2020年預算公開
目錄
 
第一部分 曲靖市直機關老干部離職休養所2020年部門預算編制說明
第二部分曲靖市直機關老干部離職休養所2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
  
曲靖市直機關老干部離職休養所
2020年部門預算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
1.組織住所離休老干部的政治學習和做好思想政治工作,宣傳中央、省委、市委的方針政策。
2.組織住所離休老干部開展和參加各種有益的社會調查及有關身心健康的活動。
3.協助和幫助住所老干部落實好有關文件規定的生活待遇。
4.搞好調查,接待老干部反映情況,及時向市委、市政府上報離休老干部的思想、生活動態,妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。
5.管理好干休所的固定資產及公共設施。
6.認真積極為所內老干部排憂解難,保障老干部用車方便,小病及時治療,水電暢通。
(二)機構設置情況
曲靖市直機關老干部離職休養所內設4個職能科室,分別為辦公室、財務室、綜合室、醫務室。
(三)重點工作概述
1.加強干部職工的思想政治學習和業務培訓。同時,加強領導班子的建設,讓領導班子成員率先垂范,建設學習型班子,為全體干部職工做好表率,使全單位形成一種積極學習的良好氛圍。深入開展“兩學一做”學習教育活動,不斷提高干部職工服務老干部的水平,打造一支讓組織放心、讓老干部滿意的過硬隊伍。
2.落實好老干部走訪慰問制度。在重大節日、老干部的生日以及老干部生病住院時,堅持由所領導帶隊走訪看望慰問,盡可能幫助他們解決實際問題,讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關懷。
3. 組織住所離休老干部進行政治理論學習。建立貼心閱覽室,盡量選取訂閱大字版的報刊雜志,將中辦通報及省委、市委重要文件等學習資料送到離休干部家中供老同志傳閱,方便老同志隨時了解黨和國家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動上與各級組織保持一致,自覺做到政治堅定,思想常新,與時俱進。
4.做好老干部的生活健康記錄。安排專員,對每位老干部的身體健康情況進行記錄,確保知道他們每天的身體健康狀態,生活上有沒有行動障礙和困難。同時,全所干部職工根據“一對一”聯系制度按時到老干部家中走訪看望,及時掌握老干部的生活動態,針對他們的不同情況做好相應的服務和管理工作。
5. 加強干休所內日常安全和衛生管理工作。做好所內的日常衛生保潔、園林綠化以及安全保衛工作,加強來訪人員的進出管理和車輛停放管理,為老干部提供一個舒適、整潔、安全的生活環境。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年11月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制13人,其中:行政編制 0人,事業編制13人。在職實有12人,其中: 財政全供養 12人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
離退休人員 11人,其中: 離休 0人,退休 11人。
車輛編制1輛,實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 273.33萬元,其中:一般公共預算財政撥款273.33萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
與上年對比減少15.09萬元,主要原因分析:2020年在職人員較2019年減少1人,離退休人員較2019年減少2人,人員經費相應減少,導致財務總收入即一般公共預算財政撥款較2019年減少15.09萬元。
(二)財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 273.33萬元,其中:本年收入273.33萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款273.33萬元(本級財力268.33萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元,其他非稅收入安排支出5萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比減少15.09萬元,主要原因分析:2020年在職人員較2019年減少1人,離退休人員較2019年減少2人,人員經費相應減少,導致財政撥款收入即一般公共預算財政撥款較2019年減少15.09萬元。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出273.33萬元。財政撥款安排支出273.33萬元,其中,基本支出251.33萬元,與上年對比減少17.09萬元,主要原因分析: 2020年在職人員較2019年減少1人,離退休人員較2019年減少2人,人員經費相應減少,導致財政撥款安排支出中基本支出較2019年減少17.09萬元;項目支出22萬元,與上年對比增加2萬元,主要原因分析:辦公補助經費較上年增加2萬元,自2019年減稅降費后,我單位稅后房租繳交國家金庫曲靖市中心支庫數額較上年增加,導致按比例返還我單位的辦公補助經費相應增加。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 2010301一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行177.71萬元,主要用于部門的工資福利支出、日常公用經費支出。
2. 2010302一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-一般行政管理事務22萬元,主要用于部門開展專項業務工作的經費支出。
3. 2080501社會保障和就業支出-行政單位離退休-歸口管理的行政單位離退休25.64萬元,主要用于部門離退休方面的支出。
4. 2080505社會保障和就業支出-行政單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出16.82萬元,主要用于部門為職工繳納的基本養老保險費支出。
5. 2101101醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療10.16萬元,主要用于部門為職工繳納的基本醫療保險費。
6. 2101103醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助7.29萬元,主要用于部門為職工繳納的公務員醫療補助經費。
7. 2101199醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出1.52萬元,主要用于部門為職工繳納的工傷保險、生育保險及附加商業險繳費支出。
8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金12.19萬元,主要用于部門按人社、財政規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
301工資福利支出193.58萬元(其中:基本支出193.58萬元,項目支出0萬元)。
302商品和服務支出53.42萬元(其中:基本支出31.42萬元,項目支出22萬元)。
303對個人和家庭的補助26.33萬元(其中:基本支出26.33萬元,項目支出0萬元)。
部門預算支出經濟分類科目明細詳見附表7-8 財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)。
五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
無。
(二)與中央、省配套事項
無。
三)按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算資金2萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
我部門2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.96萬元,較上年減少1.69萬元,下降22%,具體變動情況如下:
(一)因公出國(境)費
我部門2020年因公出國(境)費預算為0萬元,與上年預算持平,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。
增減變化原因:我部門2019年、2020年均未安排因公出國(境)費預算,無增減變化。
(二)公務接待費
我部門2020年公務接待費預算為2.8萬元,較上年減少1.52萬元,下降35%,國內公務接待批次為32次,共計接待290人次。
增減變化原因:我部門嚴格執行厲行節約等規定,將“三公”經費嚴格納入預算管理,進一步研究完善公務接待管理制度及經費支出審批程序,縮減公務接待支出。
(三)公務用車購置及運行維護費
我部門2020年公務用車購置及運行維護費為3.16萬元,較上年減少0.17萬元,下降5%。其中:公務用車購置費0萬元,與上年預算持平;公務用車運行維護費3.16萬元,較上年減少0.17萬元,下降5%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。
增減變化原因:我部門嚴格執行厲行節約等規定,將“三公”經費嚴格納入預算管理,進一步研究完善公務用車管理制度及經費支出審批程序,縮減公務用車運行維護費支出。
八、重點項目預算績效目標情況
我部門2020年無重點項目預算。
九、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1. 財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。
2. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的專項支出。
4.  “三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
5. 機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
我部門2020年機關運行經費安排31.42萬元,與上年對比增加7.34萬元,主要原因分析:行政人員公務交通補貼增加10.32萬元,此補貼上年預算放在工資福利支出科目;在職人員較上年減少1人,辦公費、會議費、其他交通費用等預算數相應減少2.21萬元;離退休人員較上年減少2人,離退休人員公用經費、離休特需費、工會經費、福利費等預算數相應減少0.77萬元。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等日常開支,以保證機構正常運轉。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

附件1:曲靖市直機關老干部離職休養所2020年部門預算表

附件2:曲靖市直機關老干部離職休養所2020年預算重點領域財政項目文本公開
 
監督索引號53030018028700111

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